26.3.2004 - Základní údaje o plnění rozpočtu za rok 2003
(text: Jana Fabigová)

Ilustrativní foto

Hosdpodaření města v loňském roce skončilo přebytkem - příjmy byly vyšší než výdaje. Příjmy celkem byly naplněny na 107%. Důvodem bylo vyšší plnění všech druhů příjmů - například daň z nemovitostí, která v minulých dvou letech nebyla ani naplněna, byla v roce 2003 překročena o 31,5%, poplatek za komunální odpad byl naplněn na 110,5%. U kapitálových příjmů bylo překročení celkem o 54,7 % způsobeno prodejem nemovitostí (především bytů). Na vyšším plnění dotací se zase projevily dotace obdržené za státního rozpočtu až koncem roku 2003 - nebyly tedy zahrnuty v rozpočtových opatřeních.

Výdaje naopak nebyly v plné výši čerpány. V jednotlivých položkách se promítá šetření běžných prostředků. Nejvýrazněji se to projevilo ve vnitřní správě, která ušetřila cca 7 mil.Kč. Ušetřené prostředky ale bude potřebovat v roce 2004, což je řešeno 1.rozpočtovým opatřením pro rok 2004. Kapitálové výdaje nebyly dočerpány o 8,1% proto, že některé investiční akce nebyly provedeny nebo dokončeny. Nedokončené akce byly přesunuty 1.rozpočtovým opatřením do roku 2004. Jedná se např. o parkoviště před Komerční bankou, projekt rekonstrukce kina, 2.etapa rekonstrukce budovy "staré pošty" atd.


Základní údaje o plnění rozpočtu za rok 2003 údaje v tis.Kč

popis	schválený rozpočet včetně změn	plnění rozpočtu ke 31.12.2003	plnění v %
Daňové příjmy	42 944	46 834	109,06
Nedaňové příjmy	18 726	21 440	114,49
Kapitálové příjmy	3 754	5 809	154,74
Přijaté dotace	110 074	113 818	103,40
PŘÍJMY CELKEM	175 498	187 901	107,07
Běžné výdaje	154 076	147 549	95,76
Kapitálové výdaje	34 327	31 552	91,92
VÝDAJE CELKEM	188 403	179 101	95,06
Saldo v rozpočtové skladbě	-12 905	8 800
Financování	12 925	12 611
PŘÍJMY VŠECHNY	193 944	206 347
VÝDAJE VŠECHNY	193 924	184 936